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关于我院开展“小金库”专项治理工作的通知
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关于我院开展“小金库”专项治理工作的通知

  • 分类:企业动态
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  • 发布时间:2010-08-19 02:12
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【概要描述】 根据中央五部委联合下发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(以下简称《实施办法》)的要求以及集团“‘小金库’专项治理及贯彻落实‘三重一大’决策制度工作布置视频会议”的精神,按照集团“小金库”专项治理工作的统一部署,苏州混凝土水泥制品研究院有限公司(以下简称“院”)“小金库”专项治理工作自7月27日起正式启动 。

关于我院开展“小金库”专项治理工作的通知

【概要描述】 根据中央五部委联合下发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(以下简称《实施办法》)的要求以及集团“‘小金库’专项治理及贯彻落实‘三重一大’决策制度工作布置视频会议”的精神,按照集团“小金库”专项治理工作的统一部署,苏州混凝土水泥制品研究院有限公司(以下简称“院”)“小金库”专项治理工作自7月27日起正式启动 。

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院所属各部门、单位:
    根据中央五部委联合下发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(以下简称《实施办法》)的要求以及集团“‘小金库’专项治理及贯彻落实‘三重一大’决策制度工作布置视频会议”的精神,按照集团“小金库”专项治理工作的统一部署,苏州混凝土水泥制品研究院有限公司(以下简称“院”)“小金库”专项治理工作自7月27日起正式启动,要求到2010年12月底全面完成。院“小金库”专项治理工作主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行,现将具体要求通知如下:
    一、充分认识“小金库”专项治理工作的必要性和紧迫性
    在院所属各单位中组织开展“小金库”专项治理工作是落实科学发展观、推进党风廉政建设和反腐败工作的重要抓手,同时也是院健全企业管理和风险防范机制、提高公司经营管理水平的必然要求。因此,各单位应站在贯彻落实科学发展观的高度,切实认识“小金库”的危害性和治理“小金库”工作的重要性,进一步增强责任感和紧迫感,采取有力措施,深入推进“小金库”专项治理工作。
    
    二、院“小金库”专项治理工作的相关要求
加强宣传教育,提高思想认识
    各单位应组织学习,宣传中央治理“小金库”的坚强决心以及治理“小金库”的有关政策规定。公告有关治理“小金库”的政策以及举报电话和电子邮箱,并采取有效措施保护举报人合法权益,以增强企业各级领导人员和财务人员的责任意识与法纪观念,筑牢思想道德防线。
加强组织领导,健全工作机制
    各单位应按照集团统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的要求,组成“小金库”专项治理工作小组。单位主要负责人要亲自挂帅,切实担负起专项治理工作的组织领导职责。各级财务、纪检监察、审计、组织人事等部门要共同参与,明确任务分工,落实责任主体,对“小金库”治理工作进行全面部署,狠抓落实,确保按时保质完成“小金库”治理工作任务。
深刻领会政策,全面自查自纠
    各单位要深刻学习领会政策,高度重视“小金库”治理自查自纠工作,保证自查自纠工作横向到边、纵向到底、不走过场、不留死角。各单位应进一步提高对“小金库”自查自纠工作的认识,增强工作的自觉性和主动性,努力在自查过程中发现问题、解决问题,力争将问题消化在自查自纠阶段。
积极配合检查,抵制弄虚作假
    组织开展重点检查是确保“小金库”专项治理工作取得扎实成效的重要手段。各单位要充分认识治理“小金库”重点检查的重要性,在做好自查自纠工作的基础上,积极配合检查组工作,全面、及时、客观、真实地提供相关资料,不得瞒情不报,更不得以任何方式阻挠检查。对弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱分钱,或重点检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的,要依法从重处理。
完善管理制度,建立长效机制
    深入排查资产与财务管理隐患,完善财务和内审相关的管理制度,形成预防“小金库”的长效机制。各单位应全面排查在生产经营管理、财务和资产管理等方面存在的各类隐患,堵塞容易和有可能形成“小金库”的管理漏洞,并根据排查结果,梳理业务流程,完善内控制度,规范权力运行,采取有效措施从源头上防范和杜绝新的“小金库”发生。
    三、院“小金库”专项治理工作实施方案
动员部署
    自2010年7月27日至8月10日,是院“小金库”专项治理工作的动员部署阶段。各单位应当高度重视,认真组织学习《实施办法》和集团会议精神,通过思想发动、政策宣传、舆论引导,让每一位员工都了解中央治理“小金库”的政策和决心,从而调动员工的积极性主动参与“小金库”专项治理工作。为拓宽监督渠道,鼓励职工群众举报,院设立并在全院范围内公告“小金库”治理举报热线(0512-68295388)和举报信箱(zhilixiaojinku@163.com)。
为保证“小金库”专项治理工作的部署到位、责任明确,公司设立了以李建华为组长,汪国华、奚飞达为副组长的“小金库”专项治理工作领导小组。下设专项治理工作办公室(以下简称“办公室”),办公室主任:潘晓云;成员:谈永泉、支小琴、冯金之、李智、杨铁江、陈洪、褚建中。各单位应当按照分级负责、分口把关的要求设立本单位“小金库”专项治理工作小组,并将“小金库”专项治理工作小组设置情况报办公室。
自查自纠
    自2010年8月12日至8月31日,是院“小金库”专项治理工作的自查自纠阶段。在本阶段,各单位要按照《实施办法》和集团的会议精神以及本单位的工作方案,全面组织自查,认真进行自纠。
    首先,自查工作面要确保覆盖率达到100%。自查范围包括院本部各部门和下属各单位,涵盖全部表内表外企业(公司)、账内账外资金资产。对于重点部门和重点环节,各单位应组织内部力量进行专项审计或检查,确保治理工作覆盖全面,不留死角。
    其次,建立自查自纠工作承诺制和公示制。各单位主要负责人要对自查自纠情况负全责,对本单位“小金库”情况进行自查清理,并签署《“小金库”专项治理工作承诺书》。本单位自查自纠情况应当在单位内部以适当形式进行公示,接受职工群众监督。
    第三,各单位负责人及时督促指导“小金库”自查自纠工作的开展,确保工作得到有效地落实。对自查发现的各种违纪违规问题,自觉纠正,一旦发现“小金库”应当立即封存,停止运作,并在9月底以前纳入本单位法定账簿管理或者按照国家有关规定处理,不得以任何借口、任何理由拒绝清缴或拖延。
    第四,各单位在2010年8月31日以前向院报送自查自纠总结报告和《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》以及《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表》(见中纪发
[2010]29号)。自查报告和报表内容应做到客观真实,数据准确,有单位主要负责人、主管财务负责人的签字确认。
重点检查
    自2010年9 月16日至11月3日,是集团对“小金库”专项治理工作的重点检查阶段。集团将在全面自查自纠的基础上,结合日常监管工作情况,按照不低于公司户数20%的比例确定重点检查单位名单(名单另行确定),组织检查小组,深入开展重点检查工作。院也将按上述比例确定重点检查对象。集团重点检查的范围确定为:
投资链条较长、分支机构较多的单位;
在每年财务决算审计或经济责任审计工作中存在问题较多的单位;
以前年度发现存在“小金库”的单位;
有群众举报的单位;
自查自纠工作走过场的单位。
被集团和院确定为重点检查的单位,届时应做好全面配合工作。重点检查工作结束后,应撰写重点检查总结报告和填报《国有及国有控股企业“小金库”重点检查情况统计表》(见中纪发[2010]29 号),各单位要在2010年11月3日以前完成向公司的报送。
整改落实
    自2010年11月15日到12月1日,是院“小金库”专项治理工作的整改落实阶段。各单位应高度重视整改落实工作,确保整改工作取得预期效果。各单位应按照整改政策标准,认真落实集团和院的整改意见,确定相关的责任人员,做好“小金库”资金及其形成资产的处理工作,以保证整改效果的落实。
    各单位应以此次“小金库”专项治理为契机,建立健全严格的财务管理、内部审计和财务公开制度,从源头上防止“小金库”问题的再次产生,从而建立健全防治“小金库”的长效机制。针对本次“小金库”专项治理工作中发现的问题,各单位要在整改落实的基础上,形成专项治理工作报告,并于2010年12月2日前上报院。
    四、院“小金库”专项治理的处理政策
    根据本次“小金库”专项治理工作的有关规定,对自查和被查发现的“小金库”,要按照“依纪依法,宽严相济”的指导思想、“自查从轻从宽,被查从重从严”的指导原则进行处理。
    (一)从轻从宽处理自查发现的“小金库”问题
    凡自查认真、纠正及时,情节较轻的,可以免予处分;情节较重的,也可以减轻或者从轻处分。对在自查阶段主动暴露和报告的“小金库”,要按照国家有关法律法规,将尚未使用的余额转入符合规定的公司账簿,并依法纳税;对已经使用的“小金库”,要进一步查清使用性质和资金流向,根据不同情况进行处理。各单位要在做好本单位自查自纠的基础上,切实组织做好对所属单位的检查工作。凡在国资委派出检查组之前,集团和院在组织所属单位的重点检查中检查出来的“小金库”,均视同自查发现,采取从轻从宽处理的政策。但是,对于2008 年以来自己纠正的“小金库”问题隐瞒不上报的,则视同被查“小金库”进行处理。
    (二)从重从严处理被查发现的“小金库”问题
    对于在自查阶段不主动报告甚至是故意隐瞒,在国资委重点检查中被查出的“小金库”,国资委将会同有关执法部门从重从严进行处
理,除一律纳入法定账簿,依法进行财务、税务等相关处理外,还要对责任企业或单位依法依规予以行政和经济处罚,对有关责任人员要依纪依法追究责任;涉嫌犯罪的,还要移交司法机关依法进行处理。在国资委重点检查中被发现“小金库”的,对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员,依照有关规定,严肃追究责任,并给予经济处罚。对被查发现“小金库”数量较多、金额较大,对负有领导责任和直接责任的人员一律先予停职,再按照相关程序进行调查核实,作出组织处理。造成国有资产损失的,还将按照资产损失责任追究的有关规定,追究相关责任人的责任。院所属单位被国资委查出“小金库”的,既要追究所属单位负责人和直接责任人的责任,也要追究上一级次的领导责任。
    (三)坚决制止新设“小金库”的不法行为
    自本通知下发后再设立“小金库”的,要对主要领导、分管领导和直接责任人严肃处理,按照组织程序先予以免职或停职,再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。对于那些顶风违纪,在专项治理期间新设“小金库”的,不仅要给予严肃处理,而且还要在一定范围内进行通报批评。
    (四)重奖举报有功人员
    为推动“小金库”专项治理工作的顺利开展,要鼓励群众举报,重奖举报有功人员。院和所属单位要切实维护举报人的合法权益,严格执行信访举报保密制度,坚决打击报复举报人的行为。对举报有功人员,根据国家有关政策规定,按照查实的设立“小金库”金额,给予相应的现金奖励。
    
    
附件:1.《“小金库”专项治理工作涉及单位》
      2.《“小金库”自查自纠承诺书》
      3.《关于成立苏州混凝土水泥制品研究院“小金库”专项治理工作领导小组的通知》
      4.《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》
      5.《谭仲明在 “小金库”专项治理工作会议上的讲话》
      6.《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》
                              苏州混凝土水泥制品研究院有限公司
                                   二○一○年八月十九日
 

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